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 2017年度新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)决算公开说明

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室（侨务办公室）单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、决算单位构成

第二部分 决算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入总体情况说明

（三）支出总体情况说明

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收入决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 自治区外（侨）办2017年度部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策和有关法律、法规以及自治区关于外事、侨务工作的决定，依法拟订自治区外事、侨务工作的政策、法规及规划并组织实施。负责处理自治区重大涉外涉侨事务。

2、根据自治区经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为自治区的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为自治区的经济和社会发展服务。负责自治区党委外事工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责组织接待来自治区访问的国宾、党宾和其他重要外宾；做好华侨、港澳同胞和外籍华人重要人士的接待工作；接待在自治区进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行来访活动的外国记者；统筹安排自治区领导的外事活动。

4、负责自治区因公出国（境）管理工作。承办自治区因公出国（境）人员的护照、赴港澳通行证的审发和管理、外国签证的申办，审发应邀访华外国人的签证通知函电及代办领事认证业务。

5、负责对外国驻新疆官方、半官方机构的管理与服务工作，会同有关部门和单位处理重大涉外案件及其他涉及在疆外国人管理的重要事项；协助国家外交机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务；向在疆外国公民提供必要的领事协助。

6、负责国界的划界、勘界、联检的有关工作；会同有关部门做好边境管理和边境涉外工作；指导并参与边防会谈会晤；指导并参与邻国情况调研以及与邻国交往、邻国涉外事务处理等工作；负责自治区口岸管理工作。

7、根据中央有关规定，负责外国及港澳地区记者来疆采访事宜；向自治区各部门、各单位提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径；配合和协助有关部门做好自治区对外对侨宣传、文化交流和民间外事、侨务教育工作。

8、负责自治区国际交流事务;负责联系外国驻华使领馆、国际组织驻华机构以及我国驻外使领馆和其他驻外机构，协调自治区的官方和民间对外交往事宜。负责办理与国外友好城市缔结友好关系的有关事项，管理和指导友好城市交流工作。

9、负责境外非政府组织在自治区活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。

10、负责外国专家、留学生、实习生涉外事项的管理工作；协助有关部门做好出国培训有关涉外工作。

11、贯彻执行党中央、国务院及国务院港澳办对港澳工作的方针政策；归口管理自治区港澳事务工作，研究起草自治区有关港澳事务的政策规定。

12、开展对华侨华人及其社团和港澳同胞的友好联络工作；依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门维护华侨的合法权益；负责协调华侨回疆安置工作。

13、会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

14、受外交部委托，负责我国驻中亚、西亚、南亚等国家使领馆的后勤保障和服务工作。

15、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，自治区外办（侨办）有14个内设机构、1个参公事业单位和3个事业单位。自治区外办（侨办）有三个二级预算单位，分别是：自治区外事办公室（侨务办公室）机关服务中心、口岸管理办公室、自治区外事办公室（侨务办公室）培训中心。

（三）人员构成

2017年末我办实有人数263人，其中在职人员166人，离休人员4人,退休人员93人。

二、决算单位构成

纳入自治区外（侨）办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 自治区外（侨）办决算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入7902.02万元，与上年相比，减少2154.06万元，降低21.42%，主要原因是其他外交收入减少。支出3261.32万元，与上年相比，增加195.02万元，增长6.36%，主要原因是人员经费增加。年初结转和结余81.69万元，较上年减少174.49万元。年末结转和结余172.33万元，主要是行政运行经费。

与预算相比情况：本年年初部门预算收入5033.69万元，追加预算2868.33万元，增长56%，主要原因是一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业经费均有追加。

（二）收入总体情况说明

本年收入7902.02万元,其中：财政拨款收入7902.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 与上年相比，降低2154.06万元，降低21.42%，主要原因是其他外交收入减少。

与预算相比情况：本年年初部门预算收入5033.69万元，追加预算2868.33万元，增长56%，主要原因是一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业经费均有追加。

（三）支出总体情况说明

本年支出3261.32万元,其中：基本支出3261.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 与上年相比，增加195.02万元，增长6.36%，主要原因是人员经费增加。

与预算相比情况：支出超预算737.63万元，超支29%，主要原因是人员经费、日常公用经费有追加。

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入7902.02万元,与上年相比，减少2154.07万元，降低21.42%。主要原因是其他外交收入减少。财政拨款支出2893.61万元,与上年相比,增加59.48万元，增长2.09%。其中：基本支出2893.61万元，项目支出0万元。主要原因是日常公用经费增加。财政拨款结转结余172.32万元,与上年相比，增加90.63万元，增长110.94%。主要原因是行政运行、机关服务、事业运行、行政事业单位离退休经费结余均有增加。

与年初预算相比超出369.92万元，增长14.65%，主要原因是人员经费及日常公用经费均有追加。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2893.61万元，与上年相比，增加59.48万元，增长2.09%。主要原因是日常公用经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2483.41万元，占85.82%；社会保障和就业支出410.20万元，占14.18%。按经济分类科目，工资福利支出2044.34万元，占70.65%；商品和服务支出439.92万元，占15.20%；对个人和家庭的补助380.55万元，占13.15%；其他资本性支出28.80万元，占1%。

与年初预算相比超出369.92万元，增长14.65%，主要原因是人员经费及日常公用经费均有追加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

无

三、结转结余情况

年末结转结余172.32万元，与上年相比,增加90.63万元，增长110.94%。其中：财政拨款结转结余172.32万元，与上年相比,增加90.63万元，增长110.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算46.42万元,比上年减少14.52万元，降低23.83%。减少原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中,因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出45.62万元,占98.28%,比上年减少14.44万元，减少原因是我办从严、从紧控制经费开支；公务接待费支出0.8万元,占1.72%,比上年减少0.08万元,减少原因是我办从严、从紧控制经费开支。

因公出国（增）费支出０万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费45.62万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费45.62万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆，保有量为23辆。

公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，主要是外交部、中联部、村干部等对接工作人员。国内公务接待10批次，55人次。

与预算相比因公出国（境）费年初预算0万元,决算支出0万元;公务用车购置及运行维护费年初预算48万元,决算支出45.62万元;公务接待费年初预算6万元，决算支出0.8万元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出468.72万元,比上年增加96.28万元,增长25.85%,主要原因是印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、劳务费等增加。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室（侨务办公室）政府采购计划59万元，其中：政府采购货物支出59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购30.2万元，其中：政府采购货物支出30.2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
   七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计10380.50万元,其中:流动资产4298.67万元,固定资产6081.53万元,其中:房屋9558.90平方米，价值3977.72万元;共有车辆23辆,价值693.40万元，一般公务用车23辆、其他车辆0辆；其他固定资产价值1410.41万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室（侨务办公室）决算报表封面.jpg

2017年度新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室（侨务办公室）部门决算报表.xls