2018年度新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)(单位)部门决算公开说明(汇总)

来源: 日期:2019-08-23 浏览次数: 【字体: 【打印本文】

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策和有关法律、法规以及自治区关于外事、侨务工作的决定,依法拟订自治区外事、侨务工作的政策、法规及规划并组织实施。负责处理自治区重大涉外涉侨事务。

2、根据自治区经济建设和社会发展及对外开放的需要,开展调查研究,为自治区的对外工作决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为自治区的经济和社会发展服务。负责自治区党委外事工作领导小组办公室的日常工作。

3、负责组织接待来自治区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;做好华侨、港澳同胞和外籍华人重要人士的接待工作;接待在自治区进行公务活动的外国驻华外交人员以及进行来访活动的外国记者;统筹安排自治区领导的外事活动。

4、负责自治区因公出国(境)管理工作。承办自治区因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审发和管理、外国签证的申办,审发应邀访华外国人的签证通知函电及代办领事认证业务。

5、负责对外国驻新疆官方、半官方机构的管理与服务工作,会同有关部门和单位处理重大涉外案件及其他涉及在疆外国人管理的重要事项;协助国家外交机关、有关部门向境外中国公民提供领事保护和服务;向在疆外国公民提供必要的领事协助。

6、负责国界的划界、勘界、联检的有关工作;会同有关部门做好边境管理和边境涉外工作;指导并参与边防会谈会晤;指导并参与邻国情况调研以及与邻国交往、邻国涉外事务处理等工作;负责自治区口岸管理工作。

7、根据中央有关规定,负责外国及港澳地区记者来疆采访事宜;向自治区各部门、各单位提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径;配合和协助有关部门做好自治区对外对侨宣传、文化交流和民间外事、侨务教育工作。

8、负责自治区国际交流事务;负责联系外国驻华使领馆、国际组织驻华机构以及我国驻外使领馆和其他驻外机构,协调自治区的官方和民间对外交往事宜。负责办理与国外友好城市缔结友好关系的有关事项,管理和指导友好城市交流工作。

9、负责境外非政府组织在自治区活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作。

10、负责外国专家、留学生、实习生涉外事项的管理工作;协助有关部门做好出国培训有关涉外工作。

11、贯彻执行党中央、国务院及国务院港澳办对港澳工作的方针政策;归口管理自治区港澳事务工作,研究起草自治区有关港澳事务的政策规定。

12、开展对华侨华人及其社团和港澳同胞的友好联络工作;依法保护归侨、侨眷的合法权益,会同有关部门维护华侨的合法权益;负责协调华侨回疆安置工作。

13、会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况,及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

14、受外交部委托,负责我国驻中亚、西亚、南亚等国家使领馆的后勤保障和服务工作。

15、承办自治区人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)(单位)部门决算包括:新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)(单位)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)(单位)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

 1

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室) 本级

区本级一级预算单位

2

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)机关服务中心

区本级二级预算单位

3

新疆维吾尔自治区口岸管理办公室

区本级二级预算单位

4

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)培训中心

区本级二级预算单位

5

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)翻译中心

区本级二级预算单位(已并入一级预算单位)

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2978.83万元,与上年相比,减少5.42万元,降低0.18%,减少变化主要原因是:财政拨款收入减少;支出3151.16万元,与上年相比,减少110.16万元,降低3.38%,减少变化主要原因是:日常公用经费较少;结余0万元,与上年相比,减少172.33万元,降低100%。增减变化主要原因是:结余资金全部交回。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2978.83万元,其中:财政拨款收入2939.70万元,占98.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入39.14万元,占1.31%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数3911.93万元,决算数2978.83万元,预决算差异率-23.85%,差异主要原因一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业经费均有有所减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3151.16万元,其中:基本支出3151.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数     2601.93万元,决算数3151.16万元,预决算差异率21.11%,差异主要原因人员经费、日常公用经费均有追加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2939.70万元,与上年相比,减少44.55万元,降低1.49%。减少变化的主要原因是:其他外交收入有所减少。财政拨款支出3112.02万元,与上年相比,减少149.30万元,降低4.58%,增减变化的主要原因是:人员经费、日常公用经费均有减少。其中:基本支出3112.02万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少172.32万元,减少100%。增减变化的主要原因是:本年度已全部使用结余款项。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3911.93万元,决算数2939.69万元,预决算差异率-24.85%,差异主要原因人员经费收入减少。财政拨款支出年初预算数2842.98万元,决算数3112.02万元,预决算差异率9.46%,差异主要原因人员经费及日常公用经费均有追加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2939.70万元。与上年相比,减少44.55万元,降低1.49%。增减变化的主要原因是:其他外交收入减少。一般公共预算财政拨款支出3112.02万元。与上年相比,增加218.40万元,增长7.55%。增减变化的主要原因是:其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出2668.16万元,占85.74%;社会保障和就业支出443.86万元,占14.26%。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出2385.51万元,占76.65%;商品和服务支出470.08万元,占15.11%;对个人和家庭的补助256.44万元,占8.24%。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数3711.93万元,决算数2939.70万元,预决算差异率-20.80%%,差异主要原因其他外交收入减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数3911.93万元,决算数3112.02万元,预决算差异率-20.44%,差异主要原因是其他外交支出减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无此类拨款项。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无此类支出项。其中:按功能分类科目(按类级科目公开)无支出项。按经济分类科目(按类级科目公开),无支出项。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少172.32万元,降低172.32%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少172.32万元,降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0,增长0%,增加(减少)原因是不予公开。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长0%,增加(减少)原因是本年此预算不予公开;公务用车购置及运行维护费支出0万元,0比上年减少0万元,降低0%,减少原因不予公开;公务接待费支出0万元,比上年增加0万元,增加(减少)原因不予公开。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括属涉密性质,不予公开。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是不予公开。新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因不予公开。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因不予公开;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因不予公开。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出2588.79万元,比上年增加174.79万元,增长7.24%,主要原因是人员工资福利支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额30.20万元,其中:政府采购货物支出30.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆24辆,价值276.42万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆,其他用车主要是:客车4辆,轿车20辆,主要用于外事接待活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

项目管理情况:按照财政部、自治区财政厅和我办内部财务制度和有关规定,完成礼宾接待和高层出访工作。接待过程中,严格执行年度预算的工作量,做到年初有计划、年终报决算。在经费使用情况及时跟踪监督检查,定期进行审核,发现问及时纠正。健全规章制度和合理的做法,有效保证了专款专用和合理节约使用,保证了年度项目预算的顺利执行。

我办项目均不予公开。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

附件.2018年度外办决算公开.xls


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