新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室2019年度部门决算公开

来源:自治区外办 日期:2020-10-13 浏览次数: 【字体: 【打印本文】

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区党委、自治区人民政府关于外事工作的决定。

(二)负责自治区党委外事工作委员会办公室的日常工作,指导、协调自治区各部门、各地州(市)外事工作,协调处理自治区重要涉外事务。

(三)负责贯彻执行、协调推进自治区对外交流合作规划和部署,并对外事工作履行综合管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

(四)围绕自治区中心工作,研究提出自治区外事工作中长期发展规划建议;参与“一带一路”建设工作,重点推动自治区与周边国家地方层面各领域合作。

(五)负责来疆访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作;负责驻华外交人员来疆公务活动接待工作;统筹安排自治区领导的外事活动。

(六)会同有关部门处理涉疆涉外安全事务;统筹协调自治区“一带一路”建设境外安全保障工作;配合有关部门开展对境外非政府组织在疆活动的管理。

(七)负责自治区因公出国(境)管理工作;承办因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审发和管理,外国签证的申办,审发应邀访华外国人的签证通知函电,代理领事认证和亚太经合组织商务旅行卡(APEC)业务。

(八)负责外国驻疆官方、半官方机构的管理和服务工作;会同有关部门处理重大涉外案(事)件及其他涉及在疆外国人员、机构管理的重要事项;协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

(九)负责外交部授权和委托的国界勘界、联检及边界日常管理维护等有关工作;会同有关部门做好边境管理和边境涉外工作;指导并参与邻国情况调研以及与邻国地方交往、邻国地方涉外事务处理等工作;牵头审批相关单位的涉边生产生活活动。

(十)配合有关部门拟订涉自治区国际问题和事件对外表态口径;协助有关部门开展对外宣传;负责国家有关部门安排的境外记者来疆采访的管理和服务。

(十一)负责自治区同外国驻华使领馆、国际组织驻华机构联系;协调自治区的官方和民间对外交往事宜;管理和指导友好城市工作。

(十二)负责自治区涉港澳事务,配合有关部门开展涉侨工作。

(十三)负责口岸的规划、报批、开放、建设指导等工作;负责口岸的综合协调、监督和服务;会同有关部门监测口岸运行;组织跨区域合作和文明共建;配合主管部门监管中国(新疆)国际贸易“单一窗口”政务服务平台运行、维护数据安全。

(十四)受外交部委托,承担我国部分驻外使领馆的后勤保障和服务。

(十五)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(单位)2019年度,实有人数249人,其中:在职人员147人,离休人员3人,退休人员99人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室部门决算包括:新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室部门本级决算、所属单位决算等。

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室本级

区本级一级预算单位

2

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室(侨务办公室)机关服务中心

区本级二级预算单位

3

新疆维吾尔自治区口岸管理办公室

区本级二级预算单位

4

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室培训中心

区本级二级预算单位(已并入一级预算单位)

5

新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室翻译中心

区本级二级预算单位(已并入一级预算单位)

纳入新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3175.81万元,与上年相比,增加196.98万元,增长6.61%,主要原因是:因结构变化,经营收入增加。本年支出3229.72万元,与上年相比,增加78.56万元,增长2.49%,主要原因是:机关服务、事业运行、未归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出有所增加;行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3175.81万元,其中:财政拨款收入2819.42万元,占88.78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入152.87万元,占4.81%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入203.52万元,占6.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3229.72万元,其中:基本支出3076.85万元,占95.27%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出152.87万元,占4.73%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2819.42万元,与上年相比,减少120.28万元,降低4.09%。主要原因是:行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。财政拨款支出2819.34万元,与上年相比,减少292.68万元,降低9.4%,主要原因是:受机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增减变化的影响较大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2427.31万元,决算数2819.42万元,预决算差异率16.15%,主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出年初预算数2427.31万元,决算数2819.34万元,预决算差异率16.15%,主要原因是:人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2819.34万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301行政运行2025.15万元;

2010303机关服务296.67万元;

2010350事业运行82.32万元;

2080504未归口管理的行政单位离退休181.79万元;

2080505机关事业单位基本9养老保险缴费支出199.27万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2819.34万元,其中:

人员经费2320.78万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费498.56万元,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算48.68万元,比上年减少7.25万元,降低12.96%,主要原因是严格控制经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出35.84万元,占73.62%,比上年减少6.16万元,降低14.67%,主要原因是严格控制经费支出;公务接待费支出12.84万元,占26.38%,比上年减少1.09万元,降低7.82%,主要原因是严格控制经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费35.84万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费35.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、审验费、保险费、停车费、过路费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量25辆。

公务接待费12.84万元,开支内容包括内宾及外宾接待。单位全年安排的国内内宾公务接待25批次,203人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数57.92万元,决算数48.68万元,预决算差异率-15.95%,主要原因是:根据实际情况,调整支出结构。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无;公务用车运行费预算数54.42万元,决算数35.84万元,预决算差异率-34.14%,主要原因是:根据实际情况,调整支出结构;公务接待费预算数3.5万元,决算数12.84万元,预决算差异率266.86%,主要原因是:根据实际情况,调整支出结构。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无此类拨款项。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%,主要原因是:无此类支出项

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区人民政府外事办公室单位(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出498.56万元,比上年增加28.48元,增长6.06%,主要原因是办公费增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.63万元,其中:政府采购货物支出3.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋16617.29(平方米),价值6301.07万元。车辆36辆,价值780.55万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆,其他用车主要是:客车3辆,轿车29辆,主要用于外事接待活动其他车型4辆。单位价值50万元以上通用设备0(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金1464.61万元。预算绩效管理取得的成效:一是按照财政部、自治区财政厅有关规定,加强制度建设,打牢绩效管理工作基础;二是科学制定目标,促进绩效目标顺利实现;三是开展绩效评价,提高绩效工作管理水平。发现的问题及原因:一是预算仍然存在偏差,实际执行过程中存在偏离预算情况;二是预算编制不够细致,开展绩效监控时操作不便。下一步改进措施:一是规范预算编制责任分工,关注预算本身数据的准确性;二是提高预算编制的质量,细化预算编制。项目不予公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件:
2.自治区外办2019年度部门决算公开附表.xls
   

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